天涯区住房和城乡建设局

三亚市天涯区住房和城乡建设局

关于2025年度城乡规划编制项目(三亚市自然资源和规划局天涯规划服务中心挂账项目)支出的绩效自评报告

根据绩效自评文件精神，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2025年城乡规划编制项目财政支出绩效进行自评。

一、项目概述

(一）、项目单位基本情况

1.贯彻执行党和国家、省市有关规划工作的方针政策、法律法规。及时传达学习中央、省委、市委重要会议及决策精神，严格贯彻落实上级交办的各项工作，同时加强保密工作监督管理,专人负责,落实保密技术平台建设,杜绝发生失泄密事件、丢失密级文件的现象。高效及时办理回复信息通知,始终确保政令畅通。

2.负责天涯区各村（居）委会村（居）民住房报建审批工作。天涯规划服务中心联合区农业农村局共受理了1246宗农村村（居）民住房报建档案，核发了乡村建设规划许可证773宗。

3.负责辖区范围内非试点村庄的村庄规划编制工作。根据《海南省人民政府办公厅关于加快推进全省村庄规划编制工作的通知》（琼府办函﹝2021﹞125号），我区应编（修编）规划的村庄有羊栏、塔岭、红塘、黑土、文门、梅村、布甫、水蛟、新联、槟榔、妙林、扎南、抱龙、立新、台楼、过岭、华丽、西岛18个行政村，目前所有村庄规划已经市政府批复实施。

4.根据2021年2月2日第46期《市长办公会议纪要》和2021年3月25日第96期《市长办公会议纪要》要求，各区政府要会同农垦企业共同推进农场连队规划编制工作。区政府已委托相关设计单位进行编制垦区连队规划，目前垦区连队规划已经市政府批复实施。

5.完成上级部门和区委区政府交办的其他工作任务。

(二)、项目设立情况

1、项目的实施依据

根据天涯规划服务中心的工作职责及相关的法律法规。该项目并非我局的预算项目，是天涯规划服务中心挂账在我局的项目。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

2025年天涯规划服务中心城乡规划编制项目的预算绩效目标是确保天涯规划服务中心日常工作、辖区内村（居）民住房报建、非试点村村庄规划编制、垦区连队规划编制工作的顺利推进开展。设定的绩效指标是产出指标：完成职责权限范围的年度工作计划和日常工作；效益指标：完成辖区内非试点村庄规划编制工作、垦区连队规划编制工作和村（居）民住房报建工作，坚决杜绝违建乱建情况的产生。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

城乡规划编制项目是天涯规划服务中心的日常业务工作，经费用于支付天涯规划服务中心雇员工资福利、日常办公费用、非试点村村庄规划编制、垦区连队规划编制和农宅报建批后放验线测绘和房屋设计费等委托费。

4、项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

城乡规划编制项目能完成辖区内非试点村庄规划编制工作、垦区连队规划编制工作和村（居）民住房报建工作，更好的指导和管理村庄建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况。

城乡规划编制项目2025年初批复安排资金335.59万元,2025年使用项目资金312.5万元，资金使用率为93.12%。

（二）项目资金实际使用情况。

2025年我中心城乡规划编制项目可使用的经费为335.59万元，全年实际支出总计312.5万元，主要用于我中心雇员工资福利、日常办公费用、非试点村村庄规划编制等委托费的支出。

（三）项目资金管理情况

本年度的总体支出进度为93.12%，因剩余资金（23.09万元）不足于支付村庄规划编制进度款而致使年度支出进度未达到100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目组织实施按财政有关报账规定支出，更有效的指导工作的正常有序的开展，所涉及到的支出一律按照财务规章制度执行。

（二）项目管理情况

该项目严格遵守《三亚市财政局关于转发<海南省财政国库支付局关于规范财务报账资料会计资料的通知>的通知》（三财〔2019〕1178号）等有关规定，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由区财政局支付中心会计审核后从专项经费账户支出。

项目绩效情况

为期一年的项目经费实施，完成了93.12%预期目标，为我局全年工作整体目标奠定了基础。在确保任务没有减少的前提下，能够有效的控制预算成本，项目经费专款专用，保障城乡规划编制工作经费正常开支，在一定程度上保障本单位工作正常运转。

（一）资金使用的预期绩效总目标。

2025年项目资金预期的绩效总目标是项目预算年底支出达到100%，保障日常业务工作的开展。

（二）项目绩效目标完成情况。

2025年项目资金绩效目标完成93.12%。

五、其他需要说明的问题

本次绩效评价过程中，发现该项目主要存在如下问题：

1.委托业务费一般是按合同根据进度支付，一般年底才支出，从而影响了一些委托业务费的支出进度。

2.预算编制环节，预算不够合理，预期支出与实际支出存在差距。

针对存在的问题提出建议

1.建议加强年初预算统计科学实用性。

2.建议加强项目进度跟踪，及时按合同规定拨付相关款项，避免项目后续报账时间延误。

                三亚市自然资源和规划局天涯规划服务中心

               2026年4月10日