天涯区住房和城乡建设局

三亚市天涯区住房和城乡建设局

关于2024年度基础设施建设及维护

项目支出的绩效自评报告

根据绩效自评文件精神，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2024年基础设施建设及维护经费项目财政支出绩效进行自评。

一、项目概述

(一）、项目单位基本情况

1、贯彻执行党和国家、省市有关住房城乡建设工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

2、依法拟订并组织实施全区住房城乡建设的规划和措施；研究提出全区住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

3、按职责权限做好住房制度改革和保障性住房的规划建设、实物资产分配和管理等工作。

4、负责调查统计全区住房情况；负责全区棚户区改造和国有土地上的房屋征收、补偿和安置工作，负责全区棚户区改造和国有土地上的违法征收与补充行为的处理，对拆迁补偿安置资金进行监管；负责全区集体土地上的私房建设施工备案、竣工验收，收存有关资料。

5、负责对全区物业管理工作活动进行监管；协助物业小区业主委员会和属地社区做好专项维修资金的监督管理工作；负责全区白蚁防治备案工作；

6、负责全区农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责全区农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全区乡村民宿建设管理工作。

7、指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施全区人防、民防指挥通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责全区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全。

8、负责监管全区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

9、负责区管市政工程、公共建筑项目的建设及维护管理；负责区管道路（农村道路、机耕路除外）及相应道路路灯设施的建设、统筹协调工作；负责主城区范围内排水等市政基础设施及市政配套设施的建设、统筹协调工作；负责全区燃气企业经营许可证核准、延期、变更、增补的审批。

10、负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责全区危险房屋的鉴定、提出处理意见和资料归档管理；负责全区在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理、文明施工及环境综合整治，协助区卫健委做好在建建筑工地计划生育工作，依法对全区建筑行业进行监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

11、负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域信息化建设和管理工作；负责开展住房和城乡建设、人民防空和民防等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

12、组织开展全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的宣传教育培训工作。

13、按职责权限负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的行政审批和管理服务事项；负责相关领域行政诉讼的应诉工作；调解处理有关住房和城乡建设方面的纠纷和群众举报、来信来访。

14、完成区委区政府和上级部门交办的其他工作任务。

(二)、项目立项情况

1、项目的实施依据

基础设施建设及维护支出主要是工程项目及市政设施维护项目工程款，项目路灯电费支出,根据去年工程项目及市政设施维护项目、电费支出及是否有新增项目电费及预算批复情况。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

2024年我局基础设施建设及维护项目的预算绩效目标是确保项目正常施工建设，市政设施正常维修维护,保障按时按质完成工程项目开工、立项、验收工作的顺利开展。路灯照明正常运转。设定的绩效指标是产出指标：项目按期完成率，开通的路灯亮灯率达到100%；效益指标：为居民生活提供公共服务，生产条件改善带动经济发展率，方便群众出行，保障夜间交通安全，美化亮化城乡。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

基础设施建设及维护项目是我局的经常性项目，用于支付工程项目及市政设施维护项目工程款，各项目背街小巷的路灯电费，保障路灯的亮化。

4、项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

基础设施建设及维护项目能为居民生活提供公共服务，生产条件改善带动经济发展率，方便群众出行，保障夜间交通安全，美化亮化城乡，符合环保要求。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况。

基础设施建设及维护该项目2024年初基础设施建设及维护项目预算安排资金8588.5万元，实际支出7637.43万元，支出率88.93%。项目资金主要用于路灯电费及工程项目支出。通过项目实施，保障了城区道路照明及公共亮化设施正常运行，基础设施建设的正常推动，项目基本达到既定目标。

（二）项目资金实际使用情况。

2024年我局基础设施建设及维护项目可使用的经费为8588.5万元，全年实际支出总计7637.43万元，主要用于工程项目及市政设施维护项目工程款、路灯电费的支出。

（三）项目资金管理情况

项目主管部门及项目实施单位建立健全的财务管理制度，采用国库集中支付方式支付电费，资金使用规范。本年度的总体支出进度为88.93%，后期一些上级资金由于材料不齐没有及时支出。

 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

基础设施建设及维护项目项目办有规范的管理制度，项目组织实施按财政有关报账规定支出，更有效的指导工作的正常有序的开展，所有支出一律按照财务规章制度执行。

（二）项目管理情况

该项目严格遵守《三亚市财政局关于转发<海南省财政国库支付局关于规范财务报账资料会计资料的通知>的通知》（三财〔2019〕1178号）等有关规定，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由区财政局支付中心会计审核后从专项经费中支出。

四、项目绩效情况

为期一年的项目经费实施，基本完成了预期目标，为我局全年工作整体目标奠定了基础。在确保任务没有减少的前提下，能够有效的控制预算成本，项目经费专款专用，保障基础设施建设及维护工作经费正常开支，在一定程度上保障本局工作正常运转。

（一）资金使用的预期绩效总目标。

2024年项目资金预期的绩效总目标是，确保项目正常施工建设，市政设施正常维修维护,保障按时按质完成工程项目开工、立项、验收工作的顺利开展；保障辖区内路灯亮灯率达到98%，光照度达到国家标准要求，方便居民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市，市民满意，保障正常的路灯亮化。

（二）项目绩效目标完成情况。

通过项目的实施，确保辖区路灯亮灯率达98%，通过项目实施，能为居民生活提供公共服务，生产条件改善带动经济发展率，方便群众出行，保障夜间交通安全，美化亮化城乡。保障了城区道路照明及公共亮化设施正常运行，美化、亮化了城市，方便了居民夜间出行及夜间道路安全，项目基本达到既定目标，资金使用绩效较好。

五、其他需要说明的问题

主要经验及做法和建议。

1.经验及做法：加强业务培训，提高各项业务知识水平，进一步地分析相关制度，确保更有效地管理我局各项项目费用能够合理使用，专款专用。

2.建议：一是提高报账员及会计的专业素质和业务水平，提升工作效率，二是完善相关财务制度，更好的诠释财务知识。