天涯区农业农村局

2025年三亚市天涯区农业农村局

部门预算

目录

第一部分    三亚市天涯区农业农村局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

第二部分   三亚市天涯区农业农村局（单位）2025年单位

算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市天涯区农业农村局（部门）概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全区以乡村振兴为重心的“三农”工作发展规划、政策，研究提出本区实施乡村振兴、海南自由贸易港有关“三农”工作方面的意见和建议。组织起草全区农业农村有关政策。参与全区涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村基础设施建设和乡村治理。指导督查全区农村人居环境。参与全区农村乡风文明建设。指导全区农业行业安全生产工作。

（三）配合市级部门深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全区农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。开展本区防止返贫监测和帮扶，组织开展全区定点帮扶、行业帮扶、社会帮扶，迎接省、市在过渡期内对全区巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，拟订区乡村振兴相关资金分配建议方案，落实好资金的使用，推动乡村帮扶产业发展。推动农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）统筹推动全区热带特色高效农业产业发展，建设热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。配合做好农业统计、农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导垦区农业产业发展。协助市级部门管理本区行政辖区南繁建设工作。指导粮食等农产品生产。参与构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理远洋渔业。配合做好渔政渔港监督管理有关工作。

（七）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。参与农业标准化工作。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全区农业资源区划工作。指导本区农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护管理。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，创建农业绿色发展先行区。配合市级部门管理行业内外来物种工作。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。按照有关农业生产资料地方标准实施监管。配合市级部门组织开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、乡村兽医备案登记和畜禽屠宰管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责渔船日常安全监管，协助开展渔船防台风抢险救灾工作。协助组织实施动植物防疫检疫体系建设，负责本区动植物防疫检疫工作，防控疫情并协助组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出全区农业投融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，协助开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。协助做好农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。参与南繁硅谷建设、南繁科研育种基地建设。

（十三）指导全区农业农村人才工作及农业农村人才队伍建设，负责农业教育和农业职业技能开发，配合市级部门组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）协助开展全区农业对外合作工作、农业贸易促进和国际国内的交流合作。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

纳入三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市天涯区农业农村局（本级）

2.三亚市天涯区农林技术推广服务中心

本单位无内设机构。机关行政事业编制15名，参公编制0人，其中：局长1名，副局长3名，截止2024年12月31日，单位实际在编人员17人。

第二部分  三亚市天涯区农业农村局2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年部门预算情况说明

一、关于三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年财政拨款收支总预算17226.52万元。其中，收入总计17226.52万元，包括一般公共预算本年收入11786.8万元、上年结转5339.72万元，政府性基金预算本年收入100万元；支出总计17226.52万元，包括文化旅游体育与传媒支出0.3万元、社会保障和就业支出69万元、卫生健康支出44.63万元、节能环保支出1476.57万元、城乡社区支出423.83万元、农林水支出13666.95万元、自然资源海洋气象等支出1513.24、住房保障支出32万元、其他支出0万元。

二、关于三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市天涯区农业农村局单位2025年一般公共预算当年拨款16803.65万元，比上年预算数减少7167.32万元，主要是机构改革已划分水务及林业至水林局，所以本年度比2024年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出0.3万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69万元，占0.41%；社会保险基金（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出44.63万元，占0.27%、节能环保（类）支出1476.57万元，占8.79%；城乡社区（类）支出423.83万元，占2.52%；农林水（类）支出13666.95万元，占81.33%；自然资源气象等支出1513.24万元，占9.01%；住房保障（类）支出32万元，占0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.3万元，比上年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为42万元，比上年预算数减少9.6万元，主要是在编人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为25.25万元，比上年预算数减少62.19万，主要是2024年涉及以前年度职业年金补缴。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.66万元，比上年预算数减少0.03万，主要是抚恤人员已领取征地养老金，故财政补助资金标准相对应减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.63万元，比上年预算数减少4.25万元，主要是在编人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为26万元，比上年预算数减少14.39万元，主要是在编人员变动。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为36.82万元，比上年预算数减少851.19万元，主要是2025年减少了森林生态效益补偿项目。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为1439.75万元，比上年预算数减少319.56万元，主要是2024年国家生态文明试验区项目的结转结余数比2025年结转结余数多。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为0.97万元，比上年预算数减少438.2万元，主要是2024年福万-水源池水库一级保护区生态移民安置补偿项目的上年结转结余数比2025年上年结转数多。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为320.57万元，比上年预算数减少108.13万元，主要是机构改革后在编人员有所变动。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为296.28万元，比上年预算数减少26.42万元，主要是：1.2025年无设备（装备）购置与运行维护维护费该项目；2.综合运行事务比上年预算数少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为2万元，与上年预算数持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为641.31万元，比上年预算数减少210.87万元，主要是扶持畜牧业（生猪）发展和禽业发展扶持项目补贴2025年最终审核数无预算经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为1317.44万元，比上年预算数增加237.12万元，主要是上级下达的农产品质量安全监管项目（豇豆“防虫网+”病虫害绿色防控技术推广应用补贴资金）经费比上年下达数增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为708.02万元，比上年预算数减少15.98万元，主要是2025年耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）上级下达数比2024年减少。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为2715.66万元，比上年预算数减少525.41万元，主要是2025年预算数是上年的结转结余数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为1921.12万元，比上年预算数减少408.88万元，主要是2025年乡村振兴及百镇千村补助资金预算数是上年结转结余数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为73.78万元，比上年预算数增加25.84万元，主要是2025年农业生态资源保护资金（农药化肥减量增效）、农业生态资源保护资金（秸秆综合利用）预算是上年结转结余数。

19.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算数为329.71万元，比上年预算数减少680.31万元，主要是2025年预算项目第四批成品油价格调整对渔业补助资金(红沙港渔船清理整治)、红沙港渔船清理整治经费等项目是上年结转结余数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为958.63万元，比上年预算数减少245.47万元，主要是2025年预算项目省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）、提前下达2024年耕地建设与利用资金等项目经费是上年结转结余数。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2025年预算数为1269.13万元，比上年预算数增加763.22万元，主要是：1.2024年美丽乡村建设项目未列入其他农业农村科目；2.公益性岗位管理项目2024年未设立该项目；3.2025年常年蔬菜基地建设项目预算数比上年预算数增加。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算数为0.04万元，比上年预算数减少2559.08万元，主要是2024年机构改革林业办划分至水林局，2025年无森林生态效益补偿项目。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3021.5万元，比上年预算数减少842.5万元，主要是2025年未下达三亚南果农产品集散中心水产档口项目、三亚市天涯区南岛油茶种植产业项目等项目。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为91.76万元，比上年预算数减少95.69万元，主要是2025年上级下达项目农村综合改革经费比上年预算数减少。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为1513.24万元，比上年预算数增加1513.24万元，主要是2024年无该项预算。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32万元，比上年预算数减少11.84万元，主要是人员变动。

三、关于三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年一般公共预算基本支出为466.2万元，其中：

人员经费441.06万元，主要包括：基本工资74万元：津贴补贴96.06万元、奖金46.33万元、绩效工资55万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.08万元、职业年金缴费25.25万元、职工基本医疗保险缴费18.63万元、公务员医疗补助缴费26万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金32万元、医疗费2万元、其他工资福利7.85元、邮电费2.41万元、其他交通费用9.62万元、生活补助1.66万元、奖励金0.18万元。

公用经费25.15万元，主要包括：其他工资福利6万元、办公费3.54万元、租赁费10万、培训费0.62万元、工会经费4.38万元、其他商品和服务支出6万元。

四、三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市天涯区农业农村局2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）三亚市天涯区农业农村局2025年部门政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款422.86万元，比上年预算数增加162.89万元，主要是：1.天涯区梅村甜瓜基地附属道路建设项目和三亚市天涯区农田管护经费是2024年向区财政局申请的项目列入调剂数，项目未支付数结转结余后列入次年的预算数，所以2025年预算数比上年预算数增加；2.2025年比上年预算数增加了“解决历史遗留问题经费”。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出422.86万元，占100%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为9.98万元，比上年预算数减少36.35万元，主要是2025年预算数是上年结转结余数。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为192.31万元，比上年预算数增加64.8万元，主要是天涯区福万-水源池水库一级保护区生态移民工作经费（第三批）是2024年调剂数，剩余经费结转结余至2025年的预算数。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为187.71万元，比上年预算数增加187.71万元，主要是2024年无其他国有土地使用权出让收入安排的支出该科目。

4.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算数为48.95万元，比上年预算数减少48.95万元，主要是2025年耕地“非粮化”整改复耕工作经费是2024年的结转结余数。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2025年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市天涯区农业农村局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年收支总预算17226.52万元。

七、关于三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年收入预算情况说明

三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年收入预算17226.52万元，其中：上年结转5339.72万元，占31%；经费拨款收入11886.8万元，占69%；政府性基金收入100万元，占0.58%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元、占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数减少7004.43万元，主要是：1.机构改革后森林生态效益补偿款项目已划入区水林局；2.2024年国家生态文明试验区项目的结转结余数比2025年结转结余数多；3.农业生产发展项目是上年剩余的结转结余数；4.人员变动；5.2025年乡村振兴及百镇千村补助资金预算数是上年结转结余数；6.2025年渔业发展预算项目（2025年预算项目第四批成品油价格调整对渔业补助资金(红沙港渔船清理整治)、红沙港渔船清理整治经费等项目）是上年结转结余数；7.自然资源海洋气象等支出上年无该项预算。

 八、关于三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年支出预算情况说明

三亚市天涯区农业农村局（部门）2025年支出预算17226.52万元，其中：基本支出446.2万元，占2.59%；项目支出16337.45万元，占94.84%；政府性基金预算422.86万元，占2.45%。比上年预算数减少7004.43万元，主要是1.机构改革后森林生态效益补偿款项目已划入区水林局；2.2024年国家生态文明试验区项目的结转结余数比2025年结转结余数多；3.农业生产发展项目是上年剩余的结转结余数；4.人员变动；5.2025年乡村振兴及百镇千村补助资金预算数是上年结转结余数；6.2025年渔业发展预算项目（2025年预算项目第四批成品油价格调整对渔业补助资金(红沙港渔船清理整治)、红沙港渔船清理整治经费等项目）是上年结转结余数；7.自然资源海洋气象等支出上年无该项预算。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年三亚市天涯区农业农村局部门行政运行经费预算25.15万元。为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备（办公设备）购置费、办公用房水电费、办公用房租赁费、办公用房物业管理费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。

（二）政府采购情况

2025年三亚市天涯区农业农村局（部门）政府采购预算总额52.14万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市天涯区农业农村局（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市天涯区农业农村局（部门）30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11784.8万元、政府性基金100万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2025年三亚市天涯区农业农村局（部门）预算公开表