天涯区应急管理局

三亚市天涯区应急管理 

关于审计发现问题整改情况的公告（二）

根据《中华人民共和国审计法》第五十八条和《三亚市天涯区区管党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计整改工作操作规程（试行）》，审计组于2023年7月20日至9月30日，对三亚市天涯区应急管理局党委书记、局长于涌波2021年8月至2023年5月任职期间经济责任履行情况进行了审计，2023年12月28日区审计组向我局反馈了审计发现问题，其中要求整改问题共21个，截至2024年4月30日，共完成整改问题18个，根据审计整改工作要求，现将审计整改进展情况予以公布。

一、反馈问题整改情况

（一）问题10描述：服务项目预（结）算未据实计税。

整改落实情况：一是已向税务部门咨询相关税收优惠政策及该单位报价税费标准；二是已组织学习《关于延续实施应对疫情部门税费优惠政策的公告》《财政部、税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》；三是与相关单位沟通协调后，已向区审计局提交销号材料。

整改完成情况：已完成整改。

（二）问题12描述：固定资产未按规定办理调拨手续，涉及金额41.54万元。

整改落实情况：一是已组织学习《三亚市天涯区行政事业单位国有资产管理暂行办法》；二是已完成资产的无偿划转工作；三是已完善45个村（社）区应急物资调拨通知单；四是今后严格执行《三亚市天涯区行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定，做好资产交接过户手续。

整改完成情况：已完成整改。

（三）问题14描述：物资储备仓库安全防范意识不强，存在安全隐患。

整改落实情况：一是已在物资储备仓库配备消防灭火器材等设备；二是已对仓库屋顶漏水发霉、门口渗水等问题进行防水补漏、修缮；三是今后加强对应急物资仓库安全防范管理工作，及时消除安全隐患。

整改完成情况：已完成整改。

（四）问题19描述：1个审计发现问题整改不到位。

整改落实情况：一是已组织学习《三亚市天涯区审计查出问题整改工作办法》；二是已按程序完成摩托车报废工作；三是开展审计整改“回头看”，进一步提高认识，安排专人跟进审计整改工作，确保审计发现的问题及时完成整改。

整改完成情况：已完成整改。

                               三亚市天涯区应急管理局

                                             2024年5月30日