三亚市天涯区退役军人事务局

中共三亚市天涯区退役军人事务局党组

关于巡察整改情况的通报

根据区委巡察工作统一部署2020年11月22日至2021年1月20日，区委第一巡察组对我局党组进行了巡察，2021年3月29日，区委巡察组向我局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、关于党的领导弱化方面问题的整改情况

（一）党组班子“四个意识”不强

发现问题一：学习传达习近平总书记系列重要讲话精神不到位。组织党员学习传达习近平“4.13”重要讲话、中央12号文件精神及省委、市委、区委重要会议核精神，党组成员没有发挥“关键少数”的示范和表率作用，个人自学不充分。

整改措施：制定“两学一做”学习教育计划，将习近平总书记系列重要讲话和省、市、区委有关决策部署、会议精神作为“两学一做”学习教育的重点内容，丰富理论学习形式，夯实理论基础。加强政治学习的督查，党建工作负责人对全局党员进行日常检查，作为年终党员评先评优的依据，对理论学习不严肃的党员干部将进行严肃批评。

整改情况：根据工作实际，制定“两学一做”学习教育计划，将习近平总书记系列重要讲话和省、市、区委有关决策部署、会议精神作为“两学一做”学习教育的重点内容，结合党史学习教育融入形式多样的现场教育等“党日活动”，让党员干部不断坚定理想信念。党建工作负责人对全局党员进行日常检查，督促党员干部按照规定完成日常学习，对理论学习不严肃的党员干部进行严肃批评。目前，我局党员学习笔记均按照要求完成记录。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；牵头科室：党支部、局办公室；责任人：冯智、陈利军。

发现问题二：党组落实“三重一大”议事不规范。党组会议记录简单，集体议事决策不强。

整改措施：制定本单位党组议事规则，严格执行“三重一大”议事集体决策机制，提高“一事一议”决策水平，必凡属重大决策、问题、项目安排和大额度资金安排使用必须坚持党组会议须经集体讨论充分发表意见。

整改情况：正在整改中，预计8月30日前完成整改。目前已起草制定《三亚市天涯区退役军人事务局党组议事规则》，在此期间，我局严格落实集体决策机制，增强决策工作科学性、严谨性。

整改时限：8月30日前并长期坚持。责任领导：何茂林；牵头科室：党支部、局办公室；责任人：冯智、陈利军。

（二）党组领导核心作用发挥不充分，领导分工不明确

发现问题三：执行末尾表态制不严格，党组书记对充分发扬民主和末位表态制认识不到位。

整改措施：组织党组班子成员学习贯彻《中国共产党党组工作条例(试行)》等相关文件，通过学习，要充分认识重大事项“一把手”末位表态制的重要意义，进一步强化党组班子内部的监督，增强决策工作科学性、严谨性。

整改情况：把《中国共产党党组工作条例(试行)》列入党组理论中心小组学习内容，通过集中学习统一思想认识，切实发挥党组领导核心作用。在巡察反馈后，坚持做到每次党组会议严格实行党组书记末位表态制。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；责任科室：局办公室；责任人：冯智、陈利军。

发现问题四：党组凝聚力不强。经谈话了解，成立之初虽在局务会议上对人员进行分工，但分工浮于纸上，没有落实到位，具体工作安排存在随意性，造成工作衔接上出现不连续的情况。

整改措施：进一步细化职责明确分工，落实规范全员参与。将按照业务部门、工作任务对全员进行分工，明确工作职责，细化工作内容，促进规范我局工作的全面落实，推进我局工作标准化。

整改情况：重新细化职责明确分工。按照业务部门、工作内容对全员进行细化分工。我局现在根据业务划分的有10个业务小组，分别为局办、拥军优抚组、就业培训创业组、安置维权组、保密工作组、财务内控工作组、卫健工作组、服务站规范化建设组、安全生产工作组、巩卫工作组等。每个业务小组都明确了工作分管领导、负责人，确保我局各项工作得到有序推进。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；责任科室：局办公室；责任人：冯智、陈利军。

二、关于全面从严治党不力方面问题的整改情况

（一）对重要项目监管不力。

发现问题五：主要领导工作责任心不强，对购买服务文件内容不熟悉，出现所购买人员与招标人员要求不相符情况。如在购买各村（居）退役军人及优抚对象服务项目采购合同中，对购买人员要求是“人数不得少于13人，且学历为大专以上，年龄在18至40（含）岁之间”，但经查阅购买服务项目人员花名册发现，蒲春梅和李兵年龄分别为46、49岁，王佟佟只有高中学历，3人均不符合购买要求，不符合要求人员达到总人数23%。

整改措施：在2020年7月各村（居）退役军人及优抚对象服务项目中，不符合条件的购买人员（蒲春梅、李兵、王佟佟）已跟汇智公司沟通替换符合要求的新人员。同时切实加强项目监管、考核、评估工作。深入落实八项规定精神，规范选人用人工作，营造风清气正氛围。

整改情况：在各村（居）退役军人及优抚对象服务项目中，不符合条件的购买人员已与汇智公司沟通替换符合要求的新人员，目前替换的新人员已到位。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；责任科室：财务组；责任人：冯智、陈利军

发现问题六：单位采购代表对专家把关不严，评标专家与评标内容联系不紧密。通过查阅招投标材料，发现2020年7月各村（居）退役军人及优抚对象服务项目中，所选的专家与该项目的服务内容关联不紧密。购买服务主要内容是对退役军人组织关系移交、流动党员摸排登记以及对符合要求的退役军人申报低保供养、医疗救助、教育救助等，而该项目评为会专家工作单位分别是三亚中法供水有限公司和三亚弘帆管道设备有限公司。经谈话了解，单位采购代表履职不到位，未对专家资质把关。对采购的相关事项具体情况不清楚。

整改措施：该项目评委会专家工作单位分别是三亚中法供水有限公司和三亚弘帆管道设备有限公司，但专家资格分别为经济师与会计师，符合专家评审资质，让其提交资格证件。我局将汲取本次采购项目经验，严控项目准入，项目实施，项目验收和资金拨付等重点环节，切实做到底数清，情况明。

整改情况：因我局采用的是竞争性磋商，根据规定，竞争性磋商在采用专家时可由采购方（天涯区退役军人事务局）指定或投标公司从公司所建立的专家库中随机抽选。最后采用的是从投标公司的专家库中随机选定专家。该项目评委会2名专家工作单位分别是三亚中法供水有限公司和三亚弘帆管道设备有限公司。在接到此次巡察反馈意见后，我局第一时间对专家资格进行核查。经查，2名专家分别为经济师与会计师，符合本次项目的专家评审资质，已让其提交资格证件留存备查，因此，不存在履职不到位的情况。同时，我局制定和完善财务工作的规章制度，如《三亚市天涯区退役军人事务局采购管理内部控制制度》《三亚市天涯区退役军人事务局项目业务管理制度》。严格项目监管，严格按照行政审批进行，从经办人、办公室负责人、到分管领导的审批，做到层层把关，层层规范，履职到位。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；责任科室：财务组；责任人：冯智、陈利军

（二）财务管理不规范，审核把关不严。

发现问题七：合同未填写日期；经查阅2019年至2020年会计凭证，发现购买2台打印机、4台台式电脑，共计3份合同，均未填写日期，总金额为19332元。

整改措施：查阅凭证并修改。加强对合同的审核程序，对内容进行法核后，进多方确认后再进行签订，确保准确无误。

整改情况：因我局2019年3月刚成立，财务报账程序未完善，遗漏合同签约落款时间。本着立行立改的原则，涉及3份合同均未填写日期问题，我局根据3份合同下单时间均为2019年8月27日分别补充签约时间。同时加强了合同签订的工作机制，今后所有合同在签订前要向区司法局进行法核，并党组会议审议通过后再进行签订。确保每个流程准确无误，无遗漏。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：冯智；责任科室：财务组；责任人：蒋林、韩阿妹。

发现问题八：出差审批单填写不规范，申请人及随行人员栏只填写人数，未填写申请人姓名，2019年共计4次，涉及金额5379.2元。

整改措施：查阅凭证并修改。同时我局加强财务报销程序学习，进一步规范财务管理制度，严格按照财务审批程序进行报销，财务人员、分管领导对报销票据进行严格审核，杜绝此类问题再次发生。

整改情况：经查阅2019年会计凭证核实，我局2019年确实存在出差审批单填写不规范，申请人及随行人员栏只填写人数，未填写申请人姓名。因我局2019年3月刚成立，财务报账程序未完善，报账人员疏漏，关于出差审批单只填写了人数，未填写申请人姓名。本着立行立改的原则，4笔涉及报销凭证分别补充申请人姓名并加盖公章。整改期间完善了《三亚市天涯区退役军人事务局报销管理制度》等财务管理制度。今后我局严格执行报销管理制度，财务人员、分管领导对报销票据进行严格审核，杜绝此类问题再次发生。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：冯智；责任科室：财务组；责任人：蒋林、韩阿妹。

发现问题九：采购验收单购置金额大小写填写不一致。2019年8月7日购买电子印章费用（OA系统），费用为1000元，采购验收单上购置金额应填大写壹仟元整，小写却填写为¥840.00。

整改措施：根据区财政报账程序要求，财务人员要加强报销内容的严格审核，对填写不规范的资料及时退回修改，确保正确无误。

整改情况：经我局查阅凭证，采购验收单购置金额大小写填写不一致，涉及报销凭证号2019年9月通用-22，金额1000元。因报销经办人员粗心大意，验收单购置金额大写正确，小写错误。根据区财政报账程序要求，今后持续加强财务管理报销程序，财务人员进行报销内容严格审核，对填写不规范的资料及时退回修改，确保填写规范。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：冯智；责任科室：财务组；责任人：蒋林、韩阿妹。

（三）执行工作纪律不严格，存在代打卡和旷工现象。

发现问题十：落实考勤制度不严格，存在代打卡现象。经查阅2019年4月至2020年10月考勤记录，外出不打卡情况说明表中事由为“下村扶贫未打下班卡”，但考勤记录表中有打卡记录。

整改措施：由局工会牵头制定考勤工作制度。严肃工作纪律，明确考勤管理责任。局办公室负责考勤纪律日常统计并存档。在规范考勤制度的同时，要求全局工作人员严守上班纪律，上班期间不得打游戏、看视频等与工作无关的事情。工作日外出实行报告制度。除一般事假按局内部管理制度办理请假手续外，工作日下乡、开会或因事情紧急临时外出的一律实行报告制度，报办公室登记或在微信群中说明。

整改情况：冯智休假期间（2019年12月23日-2020年2月10日）但23、24、25日有打卡记录，原因为本人休假期间因工作需要返岗上班，并不存在代打卡情况。因病情未好转，所以未注销假期，也未做详细情况说明。为规范今后的工作纪律，加强考勤管理，制定《三亚市天涯区退役军人事务局工作人员考勤制度》，党组会议审议通过并执行，做到规范化管理。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；责任科室：局工会、局办公室；责任人：陈利军、黄立泓。

发现问题十一：执行工作纪律不严格。经查阅2019年4月至2020年10月考勤记录，单位人员存在旷工问题（未打卡且未作情况说明）。如2019年8月吴国总13日、15日未打上午下班卡且未作情况说明。有相同情况涉及12人（分别是吴国总、冯智、陈利军、舒基龙、蒋林、梁定妃、陈小云、符进文、黄立泓、潘健、苏侦探、李芬）共计64次。

整改措施：单位人员12人因外出工作未及时、详细做好情况说明，存在旷工情况。我局将严格工作要求，做好考勤登记及未打卡情况说明，杜绝此类事项再次发生。

整改情况：制定《三亚市天涯区退役军人事务局工作人员考勤制度》，党组会议审议通过并执行。目前，我局考勤工作由局主要负责人主抓，办公室负责每月核对考勤记录情况，并于本人核实未打卡情况说明，避免考勤登记混乱，杜绝此类事项再次发生。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；责任科室：局工会、局办公室；责任人：陈利军、黄立泓。

（四）租车费用过高，存在廉政风险。

发现问题十二：琼BG906（东风牌风行景逸X5）车辆的租车时间从2020年7月13日至2021年1月12日，租期6个月，月租金4500元，共计租金27000元，且租车费用金额一次性付清。经巡察人员市场调查，同时期同类车月租金约为3500元。

整改措施：

（1）严格把关我局租车事宜，租车前指定专人对汽车租赁市场进行横向调研，核对车辆信息、保险状况、公司资质等，呈党组进行审议通过后再租赁。租车费用实行3月一付，根据工作需要实行“一事一租”，每次租车时长不能超过6个月，控制在3500元/月以内，杜绝巡察问题再次出现。

（2）成立廉政风险防控工作领导小组，开展廉政风险点排查，围绕重点工作、重点项目，从业务流程、项目监管、资金使用等方面切实将廉政风险点找准、找全、找实，对查找出来的廉政风险和巡察发现的问题深入分析、剖析风险点产生的原因，有针对性地提出具体防控措施，切实做好及时整改。

整改情况：一是租车前指定专人对汽车租赁市场进行横向调研，核对车辆信息、保险状况、公司资质等，呈党组进行审议通过后再租赁。租车费用实行3月一付，根据工作需要实行“一事一租”，每次租车时长不能超过6个月，控制在3500元/月以内，杜绝巡察问题再次出现。二是制定《三亚市天涯区退役军人事务局关于廉政风险防控的工作方案》，成立廉政风险防控工作领导小组，由党组会讨论通过并执行，做到事前预防、事中监控和事后处置。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：冯智；责任科室：局办、财务组；责任人：蒋林、黄立泓、韩阿妹

 三、关于党的建设缺失方面的整改情况

（一）落实党建工作责任制不到位。

发现问题十三：党建“第一责任人”主体责任缺位,2020年4月20如支部党员大会将杨佳同志列为入党积极分子，经查阅其《积极分子考察写实簿》，发现支部未按照每半年考察一次的要求填写，且未见杨佳个人书面思想汇报。

整改措施：我支部将落实好党员发展程序，注重跟踪考察，及时做好入党积极分子的培养教育。严格要求培养人对入党积极分子杨佳进行考察谈话，并按规定做好考察记录。杨佳个人按照要求，做好每季度的书面思想汇报。

整改情况：及时做好入党积极分子的培养教育，注重跟踪考察。已严格要求培养人对入党积极分子杨佳进行考察谈话，并按规定做好考察记录，目前已根据要求填写《积极分子考察写实簿》。杨佳个人按照要求已完成每季度的书面思想汇报。今后我支部将加强督促培养人及时做好入党积极分子的培养工作，杜绝此类事情再次发生。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；责任单位：党支部；责任人：陈利军、蒋林。

发现问题十四：落实民主评议党员程序不严格，民主测评只测不评。如2019年12月6日支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会民主测评中，在会议记录中未见党员测评票数和最后测评结果，评出优秀党员之前未进行充分的讨论，其余党员的评选结果也未在会议记录中体现。

整改措施：规范民主测评，综合评价分析，反复比较，好中选优，做到充分酝酿，充分讨论，确保民主测评的科学性和真实性。

整改情况：在专题组织生活会民主测评中，有进行党员测评并留存相关材料，但未详细做好会议记录。为做好下次民主测评工作，杜绝出现只测不评的现象。我局将在会前对全体党员进行组织学习，并提前做好优秀党员人选的充分酝酿，让大家明白民主测评工作的重要性。在测评时要让大家树立大局意识，要用辩证观点评价每位党员，要坚持实事求是，客观公正。对参与测评的人员充分考察，对测评结果充分研究讨论，并真实、详细做好会议记录。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；责任单位：党支部；责任人：陈利军、蒋林。

发现问题十五：批评与自我批评不深入，未触及思想深处，存在表扬批评现象。

整改措施：自觉运用批评和自我批评，引导教育班子成员和党员干部帮助自己和同志查找不足，督促进步，弘扬民主作风，增强斗争精神，促进班子团结，进一步增强班子凝聚力和战斗力。批评要实事求是、动真碰硬、真抓真改。

整改情况：切实加强党建相关工作制度的学习。已把《民主生活会制度》《民主评议党员制度》《党支部组织生活制度》等内容列入“两学一做”党员学习计划表，加强党员干部组织生活会会前学习，为开展批评与自我批评奠定基础。要求今后工作中，一把手要帮助大家认真查找问题，指出问题，同志之间结合工作实际，结合日常表现，结合具体事例，实事求是地给同志提建议。

整改时限：已完成整改并长期坚持。责任领导：何茂林；责任单位：党支部；责任人：陈利军、蒋林。

 （二）落实党内生活制度不严不实。

发现问题十六：会议记录不严谨，支部书记对支部会议原始记录重视不够，把关不严，记录参与人员与实际人员不一致。

整改措施：参会人员与实际人员不一致原因是根据我局相关工作要求，未参会人员同样阅知会议内容，因此存在了未参会人员在会议记录上签名现象。我局将严格落实参会工作机制，做到会议记录与会议实际情况一致。

整改情况：参会人员与实际人员不一致，原因是根据我局相关工作要求，未参会人员同样阅知会议内容，因此存在了未参会人员在会议记录上签名现象。我局在日后的工作中严格落实参会工作机制，参会人员必须签字，未参会人员只做到内容传达，做到会议记录与会议实际情况一致。

整改时限：已完成整改并长期坚持；责任领导：何茂林；责任科室：党支部、局会务小组责任人：冯智、黄立泓

发现问题十七：存在代抄会议记录现象。共计13次。

整改措施：成立会务工作小组，由冯智同志任组长，黄立泓、苏侦探、高晓嘉、王雪君为组员，主要负责会议前期工作、会议纪要（记录）等工作，每次会议安排至少2名记录人员进行记录。严格把关会议原始记录，并分类建立完善会议记录。

整改情况：成立会务工作小组，由冯智同志任组长，黄立泓、苏侦探、高晓嘉、王雪君为组员（根据工作实际情况会进行人员调整），并对组员进行细化分工。小组主要负责会议前期工作、党组会议及党支部会议等会议纪要（记录）等工作。由小组组长严格把关会议原始记录，对会务工作小组成员进行任务细分。目前我局会议记录主要有党组会议记录、党组理论中心学习小组会议记录、局办公会议记录、党支部会议记录等，均已安排2名专人负责全程参与会议记录。

整改时限：已完成整改并长期坚持；责任领导：何茂林；责任科室：党支部、局会务小组责任人：冯智、黄立泓

发现问题十八：领导班子成员个人发言材料内容空泛“不忘初心、牢记使命”主题教育对照党章党规找差距个人发言材料中，剖析问题不深刻不具体。

整改措施：加强党员干部的理论学习，提高素质。学习内容要紧密结合，合理安排，坚持不懈，牢固树立共产主义理念，紧跟不断发展变化的新形势。在撰写个人剖析材料时要由主要领导进行把关核对。

整改情况：组织党组成员学习《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党纪律处分条例》等，不断强化党组成员的政治理论知识。特别是在召开民主生活会、组织生活会前夕，反复强调剖析问题的着力点，突破口，直面问题，不无视问题、回避问题，结合工作实际认真做好个人剖析材料撰写，并由党组书记对材料进行审核把关。

整改时限：已完成整改并长期坚持；责任领导：何茂林；责任科室：党支部、局会务小组责任人：冯智、黄立泓

发现问题十九：支部会议重要内容记录缺失。如2020年1月15日支部党员大会中研究部署2020年党建工作计划、目标任务和制定党风廉政工作计划时，与会人员发表的意见建议内容均用“略... ...”替代。

整改措施：加强支部会议记录的监督检查，由会议主持人进行审核把关后进行签字，确保支部会议记录的完成性、真实性。

整改情况：支部会议记录安排2名人员负责记录，由支部书记进行审核把关，并传阅参会人员仔细核对会议内容后签字。

整改时限：已完成整改并长期坚持；责任领导：何茂林；责任科室：党支部、局会务小组责任人：冯智、黄立泓

欢迎广大群众对巡察整改落实进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映，联系方式：88911530。

                                中共三亚市天涯区退役军人事务局党组

                                           2021年7月5日