三亚市天涯区农业农村局2025年度部门决算公开报告_部门文件

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。负责非主要农作物种子和林木种子生产经营许可证，指导畜牧业发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（5）负责农产品质量安全管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（6）协助指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，创建农业绿色发展先行区。负责行业内外来物种工作。
（7）负责有关农业生产资料和农业投入品的管理。按照职责权限拟定兽药质量、兽药残留限量和残留检测计划，组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责职业兽药管理和乡村兽医备案登记；按职责权限负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理。
（8）负责农业、林业和渔业防灾减灾及重大病虫害防治工作。协助组织实施动植物防疫检疫体系建设，指导全区动植物防疫检疫工作防控疫情并协助组织扑灭。
（9）负责农业投资管理。提出本区农业投融资体制机制改革建议。编制本区农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（10）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的技术推广。协助做好农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（11）负责全区农业农村、林业、水务等领域人才队伍建设。指导农业教育和农业职业技能开发工作，组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（12）负责全区林业资源监督管理。加强保护和合理开发森林和湿地资源，优化配置林业资源，推进林业可持续发展。
（13）负责全区陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；协助开展全球野生动植物种质资源引进和中转的储存、转运、抚育、交易、救护、疫源疫病监测工作；协助管理本区野生陆生动植物猎捕、采集、驯养、繁殖或培植以及开发经营利用。

（14）负责管理林木种苗生产经营、良种选育推广工作；开展退耕（果、塘）还林还湿，负责天然林保护工作；组织实施森林生态效益补偿工作；组织指导全区花卉产业发展工作。

（15）负责统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织编制全区水资源综合利用规划、计划并监督实施；按有关规定组织实施取水许可、水资源论证等制度和防洪论证工作；指导开展水资源有偿使用工作并征收水资源费。

（16）协助指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行；协助有关部门做好水库移民工作。

（17）协助全区城区供水、农村安全饮水的行业指导和管理工作；协助监督、检查全区供水行业的服务指标（水质、水管、水压），保障饮用水安全；参与城区供水与污水处理价格定价核准工作。

（18）完成区委区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市天涯区农业农村局2025年度（本级）决算编制范围无内设机构。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计17995.51万元，支出总计17995.51万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少4781.91万元，下降20.99%。主要原因：2024年5月机构改革，关于林业、水务、河长等相关业务从本单位划转至区水林局，造成年度收支总额同比下降。

（一）收入总计主要构成

本年收入17995.51万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2025年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出17995.51万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入17995.51万元，其中：财政拨款收入17995.51万元，占93.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出17995.51万元，其中：基本支出433.14万元，占2.41%；项目支出17562.37万元，占97.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入17995.51万元，支出17995.51万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少4781.91万元，下降19.51%，主要原因：2024年5月份因机构改革，关于林业、水务、河长相关业务划转至区水林局。支出减少4093.52万元，下降19.51%，主要原因：2024年5月份因机构改革，关于林业、水务、河长相关业务划转至区水林局，造成年度收支总额同比下降。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16893.42万元，占本年支出合计的93.88%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少4093.52万元，下降19.51%，主要原因：2024年5月份因机构改革，关于林业、水务、河长相关业务划转至区水林局，造成年度收支总额同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16893.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.4万元，占0.39%；卫生健康支出（类）支出45.91万元，占0.27%；节能环保（类）支出366.68万元，占2.17%；城乡社区（类）支出1092.22万元，占6.57%；农林水（类）支出13226.48万元，占78.29%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2994.92万元，占17.73%；住房保障（类）支出28.7万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17224.52万元，支出决算为16893.42万元，完成年初预算的98.08%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

2025年年初预算为0.3万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的536.67%。决算数大于预算数的主要原因是第十六届环海南国际公路自行车赛经费用于裸露土地防尘网覆盖，比上年度发放人员误餐补助经费较多。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2025年年初预算为42.08万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的78.16%。决算数大于预算数的主要原因是2024年5月因机构改革，在编在岗人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2025年预算数为25.25万元，支出决算为21.86万元,完成年初预算86.57%。决算数小于预算数，主要原因是人员调动幅度大，因人员变动减少了相应的职业年金缴费不再由本单位承担，导致实际支出低于年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）

2025年预算数为0万元，支出决算为9.43万元，决算数大于预算数，主要原因是上年度无公益性岗位补贴科目。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2025年年初预算为1.66万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的74.7%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤人员已领取征地养老金，故财政补助资金标准相对应减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算数为18.63万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的61.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动幅度大，因人员变动减少相应的单位医疗缴费需求。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2025年预算数为26万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的132.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资幅度上涨，导致公务员医疗补助增多。

（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

2025年预算数为36.82万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的120.37%。决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治项目资金不足，后续追加经费保障，导致决算数大于预算数。

（9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

2025年预算数为1439.75万元，支出决算为322.36万元，完成年初预算的22.39%。决算数大于预算数的主要原因是天涯区零废零碳生态农业示范园区项目因为用地问题，未按期交付导致施工进度滞后，造成决算支出数小于年初预算数。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

2025年预算数为0.97万，支出决算为163.72万元，完成年初预算的16878.35%。决算数大于预算数的主要原因是2025年预算数0.97万元是福万水源池水库一级保护区生态移民拆迁项目上年结转数，后续项目资金保障不足，申请追加相应预算，致使决算数大于预算数。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

2025年预算数为320.57万元，支出决算为302.56万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是2024年5月因机构改革，在编在岗人员变动，工资经费支出相应减少；二是落实过紧日子的要求，从严控制经费开支。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

2025年预算数为296.28万元，支出决算为283.28万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是2024年5月因机构改革，雇员人员发生变动，雇员经费支出相应减少；二、严格把控一般行政管理事务经费支出，落实过紧日子控制经费支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2025年预算数为641.31万元，支出决算为272.28万元，完成年初预算的42.46%。决算数小于预算数的主要原因是：一是豇豆 “防虫网＋”绿色防控技术补贴资金支出进度较慢；二是村级动物防治员补助经费用于发放防疫员工资，因2025年1-2月工资先从年初预算支出，致使村级动物防治员补助经费支出缓慢。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 2025年预算数为1317.44万元，支出决算为1177.62万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于预算数的主要原因是上级下拨的人员经费已含五项一金，区级年初预算时也做了相应经费，导致决算数小于预算数。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

2025年预算数为0万元，支出决算为34.7万元。决算数大于预算数，主要原因是2025年无防灾救灾科目经费。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）

2025年预算数为708.02万元，支出决算为741.57万元。完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是2025年预算数为上年结转资金，后续上级下达省级耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）经费，导致决算数数大于预算数。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 2025年预算数为2716.66万元，支出决算为2202.72万元。完成年初预算的81.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是2024年上年结转数较大，农户未申报补贴，支出率较低；二是集体经济组织“三资”管理专项审计工作经费未达到拨款条件未支付。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为1921.12万元，支出决算为844.54万元。完成年初预算的43.96%。决算数小于预算数的主要是提前下达2025年市级乡村振兴及百镇千村补助资金资金，因相关项目未能按计划实施，推进进度缓慢，造成实际支出低于年初预算。

（19）农林水支出（类）农业农村（款） 农业生态资源保护（项）

2025年预算数为73.78万元，支出决算为387.51万元。完成年初预算的525.22%。决算数大于预算数的主要原因是预算数73.78万元是2024年结转数，而2025年度上级下达的“农业生态资源保护资金（秸秆综合利用）、农业生态资源保护资金（地膜回收）等项目资金，导致结算支出数大于预算数。

（20）农林水支出（类）农业农村（款） 渔业发展（项）2025年预算数为329.71万元，支出决算为565.08万元。完成年初预算的171.39%。决算数大于预算数的主要原因是预算数329.71万元是2024年结转资金；2025年度后续上级下达渔业发展相关项目资金未纳入年初预算，该部分资金形成相应支出，导致决算数大于预算数。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为958.63万元，支出决算为1365.18万元，完成年初预算的142.41%。决算数大于预算数的主要原因是预算数958.63万元是2024年结转资金；2025年度后续上级下达渔业发展相关项目资金未纳入年初预算，该部分资金形成相应支出，导致决算数大于预算数。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

2025年预算数为1269.13万元，支出决算为1683.45万元，完成年初预算的1326.46%。决算数大于预算数的主要原因是预算数为1269.13万元为2024年结转资金；2025年度后续上级下达渔业发展相关项目资金未纳入年初预算，该部分资金形成相应支出，导致决算数大于预算数。

（23）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

2025年预算数为0万元，支出决算数为15万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位无该预算科目。

（24）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

2025年预算数为0万元，支出决算为3088万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年结转资金无生产发展科目，支出决算数为2025年度上级下达相关项目资金，该部分资金形成相应支出，导致决算支出大于预算数。

（25）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

2025年预算数为3021.5万元，支出决算为171.85万元，完成年初预算的5.69%。决算数小于预算数的主要原因衔接推进乡村振兴补助资金支出功能分类科目已被调剂至生产发展支出功能分类科目。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

2025年预算数为91.76万元，支出决算为91.15万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因提前下达2024年农村综合改革转移支付资金相关项目总投资已完成100%支出。

（27）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

2025年预算数为1513.24万元，支出决算为2994.92万元，完成年初预算的197.91%。决算数大于预算数的主要原因是1513.24万元为上年结转资金；本年支出决算数为2025年度上级下达的相关项目资金，该部分资金为纳入年初预算，相应发生支出，造成决算支出大于预算数。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算数为32万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因是2024年5月实施机构改革，单位在编在岗人员发生变动，致使住房公积金实际决算支出小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出433.14万元，其中：人员经费403.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费29.26万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1102.09万元，占本年支出合计的6.12%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少688.39万元，下降38.45%，主要原因是2024年度比2025年度多征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地开发支出科目的资金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1102.09万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出928.5万元，占84.25%；其他支出（类）支出173.59万元，占15.75%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为422.86万元，支出决算为1102.09万元，完成年初预算的260.63%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年年初预算为9.98万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的16.43%。决算数小于预算数的主要原因是2025年预算数是2024年的结转数，2024年科目为“农村基础设施建设支出”里的指标说明“已结算审计未付款工程”经费支出缓慢，因审计整改问题未能及时拨付。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

2025年年初预算为192.31万元，支出决算为146.91万元，完成年初预算的76.39%。决算数小于预算数的主要原因是福万水源池水库一级保护区生态移民搬迁补偿款因上诉问题未能及时支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

2025年年初预算为187.71万元，支出决算为779.95万元，完成年初预算的415.51%。决算数大于预算数的主要原因是2025年年初预算为2024年结转经费；2025年决算支出数是本年度上级下达的项目经费，该部分经费不纳入年初预算范围，导致决算数大于预算数。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

2025年年初预算为0万元，支出决算为173.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2025年年初预算是2024年结转数，金额为28.65元；二是决算数是2025年当年度下达的资金，不纳入年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目32个，共涉及资金22470.95万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“红沙港渔船清理整治经费、农村经营管理、成品油价格调整对渔业补助、雇员经费、农业产业发展资金、第十六届环海南岛公路自行车赛三亚赛段保障工作经费、公益性岗位管理、农业防灾减灾和水利救灾资金、产粮大县奖励资金、第十五届环海南岛公路自行车赛三亚赛段保障经费、衔接推进乡村振兴补助资金、美丽乡村建设、专项债券用于解决地方政府拖欠企业账款、常年蔬菜基地建设、农村综合改革转移支付、农产品质量安全监管、国家生态文明试验区补助资金、动物防疫等补助经费、天涯区橡胶林近自然化改造和农田生态系统功能提升项目、耕地非粮化整改复耕、福万-水源池水库一级保护区生态移民安置补偿、农业发展扶持、渔业安全生产管理、农业有害生物监测与防控、就业补助资金、农业经营主体能力提升资金、农业生产发展资金、高标准农田建设项目、乡村振兴及百镇千村补助资金、生态保护与恢复、渔业发展补助资金、衔接推进乡村振兴”等32个项目开展了部门评价，涉及资金22470.95万元。从评价情况来看，预算绩效评价合理控制项目预算中心进度；加强盘活资金工作，利用好结余资金；提高资金支出的会计核算，确保会计信息的准确性；加强项目支出进度控制，提高项目和政策实际完成率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门本级决算中反映“红沙港渔船清理整治经费、农村经营管理、成品油价格调整对渔业补助、雇员经费、农业产业发展资金、第十六届环海南岛公路自行车赛三亚赛段保障工作经费、公益性岗位管理、农业防灾减灾和水利救灾资金、产粮大县奖励资金、第十五届环海南岛公路自行车赛三亚赛段保障经费、衔接推进乡村振兴补助资金、美丽乡村建设、专项债券用于解决地方政府拖欠企业账款、常年蔬菜基地建设、农村综合改革转移支付、农产品质量安全监管、国家生态文明试验区补助资金、动物防疫等补助经费、天涯区橡胶林近自然化改造和农田生态系统功能提升项目、耕地非粮化整改复耕、福万-水源池水库一级保护区生态移民安置补偿、农业发展扶持、渔业安全生产管理、农业有害生物监测与防控、就业补助资金、农业经营主体能力提升资金、农业生产发展资金、高标准农田建设项目、乡村振兴及百镇千村补助资金、生态保护与恢复、渔业发展补助资金、衔接推进乡村振兴”等32个项目绩效自评结果。

红沙港渔船清理整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.51分。全年预算数为179.45万元，执行数为117.03万元，完成预算的65.22%。项目绩效目标完成情况主要用于支付47艘淘汰渔船涉及生活补贴费。

农村经营管理项目绩效自评综述：项目自评得分为98.61分。全年预算数为246.79万元，执行数为212.5万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况主要用于支付集体产权制度改革及宅基地建房监管项目、海南省农村产权交易服务中心项目等经费。

成品油价格调整对渔业补助项目绩效自评综述：项目自评得分为99.14分。全年预算数为253.76万元，执行数为231.84万元，完成预算的91.36%。项目绩效目标完成情况主要用于支付捕捞渔船海洋渔业资源养护补贴等经费。

雇员经费项目绩效自评综述：项目自评得分为97.43分。全年预算数为271.16万元，执行数为264.19万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况主要用于雇员工资、体检费、工会费支出。

农业产业发展资金项目绩效自评综述：项目自评得分为84.02分。全年预算数为2593.05万元，执行数为1561.27万元，完成预算的60.21%。项目绩效目标完成情况主要用于支付扶持畜牧业（畜禽）发展项目补贴、南繁核心区村集体供地补贴款、渔业发展经费等。

第十六届环海南岛国际公路自行车赛三亚赛段保障工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分为93.42分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.61万元，完成预算的85.19%。项目绩效目标完成情况主要用于支付第十六届环海南岛国际公路自行车赛三亚赛段保障工作经费。

公益性岗位管理项目项目绩效自评综述：项目自评得分为99.89分。全年预算数为19.62万元，执行数为19.4万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况主要用于支付公益性岗位海湾管理人员工资社保费。

农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评综述：项目自评得分为58.24分。全年预算数为533.41万元，执行数为155.39万元，完成预算的29.13%。项目绩效目标完成情况主要用于支付防疫员工资、差旅等经费。

产粮大县奖励资金项目绩效自评综述：项目自评得分为82.99分。全年预算数为53.49万元，执行数为36.89万元，完成预算的68.97%。项目绩效目标完成情况主要用于妙林田洋干排沟末端改造项目经费。

衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3103万元，执行数为3103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要用于拨付三亚热带鱼保种育种项目、南果农产品冷链集配中心项目、三亚佳翔农产品加工分拣仓储区项目等费用。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.25分。全年预算数为1123.22万元，执行数为926.83万元，完成预算的82.52%。项目绩效目标完成情况主要用于拨付西岛生活污水处理系统运维服务委托项目、抱前农业绿色低碳科技小院合作项目、美丽乡村电费等费用。

专项债券用于解决地方政府拖欠企业账款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为173.59万元，执行数为173.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要用于解决地方政府拖欠企业账款（天涯区光伏扶贫项目质保金、三亚市天涯区布甫村美丽家园工程建安费）。

常年蔬菜基地建设项目绩效自评综述：项目自评得分为68.66分。全年预算数为600万元，执行数为374.5万元，完成预算的62.42%。项目绩效目标完成情况主要用于支付常年蔬菜骨干基地奖励资金、常年蔬菜基地建设等经费。

农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：项目自评得分为99.93分。全年预算数为91.76万元，执行数为91.15万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况主要用于支付区2024年度农村集体经济组织集体资产清查项目、财务咨询委托等经费。

农产品质量安全监管项目绩效自评综述：项目自评得分为82.22分。全年预算数为1323.99万元，执行数为1177.62万元，完成预算的88.94%。项目绩效目标完成情况主要用于支付农产品质量安监员工资和芒果和火龙果现代农业商质量发展产业园第二阶段资金情况审计服务费、一二三产业发展现状摸底调查并绘制电子地图项目、违法占用耕地图斑复垦结算审核服务费等经费。

国家生态文明试验区补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分为44.5分。全年预算数为1439.75万元，执行数为322.36万元，完成预算的22.39%。项目绩效目标完成情况主要用于支付天涯区零废零碳生态农业示范园区项目经费。

动物防疫等补助经费项目项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要用于支付动物疫病防控经费。

天涯区橡胶林近自然化改造和农田生态系统功能提升项目项目绩效自评综述：项目自评得分为62.4分。全年预算数为6763.82万元，执行数为2994.92万元，完成预算的44.28%。项目绩效目标完成情况主要用于支付橡胶林近自然化改造和农田生态系统功能提升项目。

耕地非粮化整改复耕项目绩效自评综述：项目自评得分为92.29分。全年预算数为221万元，执行数为50.5万元，完成预算的22.85%。项目绩效目标完成情况主要用于支付耕地“非粮化”整改复耕补贴。

高标准农田建设项目项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为77.84万元，执行数为77.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要用于支付三亚市天涯区黑土田洋高标准农田建设项目、三亚市天涯区台楼村委会六罗田洋整治工程、三亚市天涯区 2021 年塔岭-红塘田洋高标准农田建设项目、三亚市天涯区 2020 年桶井田洋北片区高标准农田建设项目、三亚市天涯区 2020 年扎业田洋高标准农田建设项目。

乡村振兴及百镇千村补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为1509.54万元，执行数为1509.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要用于支付2025年省级乡村振兴及百镇千村补助资金（和美乡村建设），专项用于黑土村、抱前村、水蛟村和美乡村建设。等经费。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大。主要是农业农村2025年度决算数为13226.48万元，占财政拨款支出总额的80.35%，主要用于高标准农田项目建设、产业发展、农村基础设施管护等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度三亚市天涯区农业农村局（本级）机关运行经费433.14万元，比年初预算增加396.56万元，完成预算的1084.09%；与2024年度相比，机关运行经费减少226.64万元，下降34.35%。主要原因是：人员编制数量减少、其他交通费用、工会经费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市天涯区农业农村局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件1：三亚市天涯区农业农村局2025年部门决算公开表