天涯区农业农村局

三亚市天涯区农业农村局2023年度

部门决算公开文字说明 

目  录

第一部分 基本情况.................................2

一、部门职责.....................................2

二、机构设置.....................................2

第二部分  2023年度部门决算公开表..................2

第三部分  2023年度部门决算情况说明................3

一、收入支出总体情况说明.........................3

二、收入决算情况说明.............................3

三、支出决算情况说明.............................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........10

十、预算绩效情况说明............................12

十一、其他重要事项情况说明......................13

第四部分  名词解释...............................16

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（1）贯彻落实党和国家、省市有关农业、农村经济发展、林业、水务等工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（2）研究拟定并组织实施全区农业、农村经济发展、林业、水务等工作的规划和措施，研究推进农业农村和林业改革，研究提出全区实施乡村振兴、中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关农业、林业、水务等工作坊的意见和建议。

（3）负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全区农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；负责调处仲裁农村土地经营权和农村土地承包合同纠纷；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。                                                                                  

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。负责非主要农作物种子和林木种子生产经营许可证，指导畜牧业发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
        （5）负责农产品质量安全管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（6）协助指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，创建农业绿色发展先行区。负责行业内外来物种工作。
      （7）负责有关农业生产资料和农业投入品的管理。按照职责权限拟定兽药质量、兽药残留限量和残留检测计划，组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责职业兽药管理和乡村兽医备案登记；按职责权限负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理。
      （8）负责农业、林业和渔业防灾减灾及重大病虫害防治工作。协助组织实施动植物防疫检疫体系建设，指导全区动植物防疫检疫工作防控疫情并协助组织扑灭。
      （9）负责农业投资管理。提出本区农业投融资体制机制改革建议。编制本区农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（10）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的技术推广。协助做好农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
       （11）负责全区农业农村、林业、水务等领域人才队伍建设。指导农业教育和农业职业技能开发工作，组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 

      （12）负责全区林业资源监督管理。加强保护和合理开发森林和湿地资源，优化配置林业资源，推进林业可持续发展。
       （13）负责全区陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；协助开展全球野生动植物种质资源引进和中转的储存、转运、抚育、交易、救护、疫源疫病监测工作；协助管理本区野生陆生动植物猎捕、采集、驯养、繁殖或培植以及开发经营利用。

（14）负责管理林木种苗生产经营、良种选育推广工作；开展退耕（果、塘）还林还湿，负责天然林保护工作；组织实施森林生态效益补偿工作；组织指导全区花卉产业发展工作。
      （15）负责统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织编制全区水资源综合利用规划、计划并监督实施；按有关规定组织实施取水许可、水资源论证等制度和防洪论证工作；指导开展水资源有偿使用工作并征收水资源费。

（16）协助指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行；协助有关部门做好水库移民工作。
       （17）协助全区城区供水、农村安全饮水的行业指导和管理工作；协助监督、检查全区供水行业的服务指标（水质、水管、水压），保障饮用水安全；参与城区供水与污水处理价格定价核准工作。

    （18）完成区委区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市天涯区农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三亚市天涯区农业农村局部门本级

（二）三亚市天涯区农林技术推广服务中心

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计29802.3万元，支出总计29802.3万元，与2022年度相比，收入总计减少1427.27万元，下降5%、支出总计减少1427.27万元，下降5%。主要原因是2023年美丽乡村建设生活污水治理整改项目和三亚西河汤他水（凤凰路至旧村铁路桥河段）防洪整治工程收支情况同比2022年度减少。

（一）收入总计主要构成。

    本年收入29801.6万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。年初结转结余0.7万元，较2022年度决算数增加0.7万元，增长100%，主要原因是2023年收入董昌院冲销参加成都农作物绿色防控培训借款。

（二）支出总计主要构成。

本年支出29801.60万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。年末结转结余0.7万元，较2022年度决算数增加0.7万元，增加100%，主要原因是2023年收入董昌院冲销参加成都农作物绿色防控培训借款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29801.6万元，其中：财政拨款收入28627.81万元，占96.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1173.79万元，占3.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29801.6万元，其中：基本支出688.65万元，占2.31%；项目支出29112.95万元，占97.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计28628.51万元，支出总计28628.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2572.47万元，下降8.24%。主要原因是2023年美丽乡村建设生活污水治理整改项目和三亚西河汤他水（凤凰路至旧村铁路桥河段）防洪整治工程收支情况同比2022年度减少。

财政拨款年初结转结余0.7万元，主要原因是2023年个人往来的一般因收款未回收至国库，较2022年度决算数增加0.7万元，增长100%，主要原因是2023年收入董昌院冲销参加成都农作物绿色防控培训借款。

财政拨款年末结转结余0.7万元，主要原因是2023年个人往来的一般因收款未回收至国库，较2022年度年末决算数增加0.7万元，增长100%，主要原因是2023年收入董昌院冲销参加成都农作物绿色防控培训借款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24826.85万元，占本年支出合计的83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4579.32万元，下降16%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入同比2022年度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24826.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出186万元，占1%；卫生健康（类）支出66.37万元，占0%；节能环保（类）支出1799.36万元，占7%；城乡社区（类）支出1267.21万元，占5%；农林水（类）支出21464.29万元，占86%；住房保障（类）支出43.61万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为16265.15万元，支出决算为24826.85万元，完成年初预算的152.64%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年年初预算为54.64万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为87.44万元，支出决算为59.11万元,完成年初预算67.6%。决算数小于预算数，主要原因是人员调动较大。  

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0万元，支出决算为56.3万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数，主要原因是公益性岗位补贴未单独做预算项目，预算安排在“水资源管理与保护”和“森林资源培育”项目里，所以决算数大于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）2023年预算数为0万元，支出决算为17.96万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数，主要原因是公益性岗位就业补贴未单独做预算项目，预算安排在“水资源管理与保护”和“森林资源培育”项目里，所以决算数大于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年年初预算为1.75万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤人员已领取征地养老金，故财政补助资金标准相对应减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.19万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为41.16万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资幅度上涨，导致公务员医疗补助增多。

（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为1078.63万元，支出决算为828.87万元，完成年初预算的76.83%。决算数小于预算数的主要原因是谋划关于农村环境保护项目时未能准确的预计项目经费。

（9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为0万元，支出决算为970.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无其他节能环保项目，支出数为上级项目资金。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为0万元，支出决算为445.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年无该项预算项目，资金支出数为上级下达项目资金，所以支出决算数大于预算数。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）2023年预算数为0万元，支出决算为821.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年无该项目预算，而上级收入未编入年初预算，资金支出数为上级下达项目资金，所以支出决算数大于预算数。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为428.88万元，支出决算为420.55万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，从严控制经费开支。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为295.3万元，支出决算为259.8万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤人员已领取征地养老金，故财政补助资金标准相对应减少，及行政运行落实过紧日子控制经费支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为405.74万元，支出决算为583.8万元，完成年初预算的143.89%。决算数大于预算数的主要原因是2022年生猪补贴当年度项目未能及时完成拨付，导致2022年生猪补贴项目经费从2023年预算支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为552.27万元，支出决算为418万元，完成年初预算的75.69%。决算数小于预算数的主要原因是上级下拨的人员经费已含五项一金，区级年初预算时也做了相关经费，导致经费支出比预算数低。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023年预算数为10万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为1727.44万元，支出决算为1859.47万元。完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加了生猪补贴项目、九条措施项目等农业补贴。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为0万元，支出决算为49.5万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未编入该项目经费，决算数为上级下拨的“农村综合改革转移支付”项目经费支出。

（20）农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为0万元，支出决算为139.46万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未编入该项目，支出决算数为上级下拨的“地膜科学使用回收”、“农药化肥减量”等项目经费。

（21）农林水支出（类）农业农村（款） 渔业发展（项）2022年预算数为0万元，支出决算为642.04万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目未编入该项目，支出决算数为上级下拨的“三无”船舶拆解补助”、“渔业资源养护补贴”等项目经费。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为1739万元，支出决算为2319.01万元，完成年初预算的133.35%。决算数大于预算数的主要原因是提前下达经费是2022年年底上级下达的经费，作为2023年预算数，2023年上级还下拨了关于农田建设项目经费，所以决算数大于预算数。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为2989.2万元，支出决算为3461.18万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因是2022年省级财政乡村振兴及百镇千村补助资金结转至2023年支付。

（24）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为188.57万元，支出决算为1338.16万元，完成年初预算的709.64%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整森林生态保护补偿项目收入，导致决算数大于预算数。

（25）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益（项）2023年预算数为2188万元，支出决算为5089.87万元，完成年初预算的232.63%。决算数大于预算数的主要原因是预算数为上级2022年底提前下达数，2023年本年度还下拨了退果还林及生态移民补偿资金、森林生态保护补偿等项目经费。

（26）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为1118万元，支出决算为912.15万元，完成年初预算的81.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度慢，未能及时完成支付。

（27）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为0万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级预算项目，未编入区级年初预算，支出决算数是上级下达项目经费。

（28）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为0万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂（天涯片区抗旱机井工程（文门东西风村、过岭布土、过岭清公、过岭岭脚））项目收入，决算数为该项目经费支出。

（29）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算数为0万元，支出决算为135.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂（三亚市天涯区2019年度抗旱应急井及新建配套设施工程）项目收入，决算数为该项目经费支出。

（30）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2023年预算数为0万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级预算项目，未编入区级年初预算，支出决算数是上级下达项目经费。

（31）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为305.52万元，支出决算为417.37万元，完成年初预算的136.61%。决算数大于预算数的主要原因是后期调整三亚西河汤他水（凤凰路至旧村铁路桥河段河道内）高压线路迁移工程项目收入。

（32）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数为2964万元，支出决算为2941.6万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目工作进度慢，导致资金未完成支出。

（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为0万元，支出决算为252万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目未编入区级年初预算，决算数是上级下达的项目收入支出。

（34）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目未编入区级年初预算，决算数是上级下达的项目收入支出。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.41万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出642.2万元，其中：人员经费619.52万元，主要包括：1.工资福利支出617.79万元，其中基本工资110.79万元、津贴补贴167.88万元、奖金50.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资56.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.09万元、职业年金缴费59.11万元、职工基本医疗保险缴费22.89万元、公务员医疗补助缴费43.49万元、其他社会保障缴费4.69万元、住房公积金43.61万元、医疗费2.9万元、其他工资福利支出4.99万元；2.对个人和家庭的补助1.73万元，其中离休费1.73万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.55万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.18万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费22.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.67万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.07万元、邮电费3.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.77万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠予0万元、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3800.97万元，占本年支出合计的13.28%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2006.16万元，增长111.78%，主要原因是2023年农业农村生态环境和农村基础设施建设科目支出比2022年支出率高，2022年无农业农村生态环境支出科目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3800.97万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出3798.37万元，占99.93%；其他支出（类）支出2.6万元，占0.07%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1799.49万元，支出决算为3800.97万元，完成年初预算的211.22%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年年初预算为0万元，支出决算为709.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数为上级下拨的项目，区级未编入该项目预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年年初预算为61.52万元，支出决算为904.56万元，完成年初预算的1470.35%。决算数大于预算数的主要是上级下拨了乡村振兴及百镇千村补助资金，上级项目资金未编入区级年初预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年年初预算为105.8万元，支出决算为551万元，完成年初预算的520.79%。决算数大于预算数的主要年初预算无该项目，该项决算数是上级下拨的农田建设补助资金支出。

    4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年年初预算为1234.07万元，支出决算为1233.2万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是年底未能及时拨付。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2023年年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

 6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，向财政追加专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.74万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.74万元，下降100%。主要原因是公务用车老旧，无法修理，已经停用。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算与预算数持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目36个，共涉及资金16314.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“公益性岗位补贴资金、农田建设补助资金、衔接推进乡村振兴补助资金、农业资源及生态保护补助资金、农业发展扶持、防汛抗旱与应急抢险、渔业安全生产管理、农业有害生物监测与防控、美丽乡村建设、农产品质量安全监管、农产品促销与农业交流合作、生态保护与恢复、雇员经费、行政运行,设备（装备）购置与运行维护、住房公积金、遗属生活补助、其他工资福利支出、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助、医疗保险、养老保险、公用支出、工资奖金津补贴、职业年金、农村综合改革转移支付、2022年三亚市引进人才住房租赁和购房补贴（第十批）、水利发展资金,常年蔬菜基地建设、动物防疫等补助经费、水资源管理与保护、农村经营管理、乡村振兴及百镇千村补助资金、森林资源培育、农业生产发展资金”等36个项目开展了部门评价，涉及资金16313.6万元。从评价情况来看，预算绩效评价合理控制项目预算中心进度；加强盘活资金工作，利用好结余资金；提高资金支出的会计核算，确保会计信息的准确性；加强项目支出进度控制，提高项目和政策实际完成率。

开展整体支出绩效评价，涉及资金16313.6万元。从评价情况来看，预算绩效评价合理控制项目预算中心进度；加强盘活资金工作，利用好结余资金；提高资金支出的会计核算，确保会计信息的准确性；加强项目支出进度控制，提高项目和政策实际完成率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市本级部门决算中反映公益性岗位补贴资金、农田建设补助资金、衔接推进乡村振兴补助资金、农业资源及生态保护补助资金、农业发展扶持、防汛抗旱与应急抢险、渔业安全生产管理、农业有害生物监测与防控、美丽乡村建设、农产品质量安全监管、农产品促销与农业交流合作、生态保护与恢复、雇员经费、设备（装备）购置与运行维护、农村综合改革转移支付、水利发展资金、常年蔬菜基地建设、动物防疫等补助经费、水资源管理与保护、农村经营管理、乡村振兴及百镇千村补助资金、森林资源培育、农业生产发展资金等项目绩效自评结果。

公益性岗位补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.81分。全年预算数为48.46万元，执行数为47.75万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况主要用于支付公益性岗位人员的工资。

农田建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为2872.8万元，执行数为2870.01万元，完成预99.9%。项目绩效目标完成情况主要用于2023年水蛟高标准农田提升改造项目，2023年文门过岭华丽（西北片区）田洋高标准农田提升改造项目、2023年文门过岭华丽（东北片区）、布甫田洋高标准农田建设项目，2022年南岛农场田洋高标准农田建设项目等。

衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2941万元，执行数为29410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要用于拨付三亚甜瓜产业基地供电设施工程、天涯区立新村委会灌溉渠道改造工程、天涯区妙林田洋三横路生产道路延伸工程等项目。

农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为2635.04万元，执行数为2587.06万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况主要用于《三亚市天涯区2023-2024年农业投入品田间废弃物污染治理项目》（有毒有害农资包装废弃物回收处置）、天涯区2023年农药化肥减量补助项目、2023年森林生态保护、天涯区2022年农业投入品田间废弃物污染治理项目等项目支出。

农业发展扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.99分。全年预算数为1194.6万元，执行数为954.02万元，完成预算的79.86%。项目绩效目标完成情况主要用于天涯区环岛高铁和高速公路沿线安全隐患排查整治项目、天涯区芒果和火龙果现代农业高质量发展产业园同纬度热带水果产地集散中心（一期）项目奖补资金，2022年度农业投入品田间废弃物污染治理等项目支出。

防汛抗旱与应急抢险项目绩效自评综述：项目自评得分为99.29分。全年预算数为14万元，执行数为13万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况用于天涯区2019年度抗旱应急井及新建配套设施工程、天涯区台楼村委会农田灌溉抗旱经费。

渔业安全生产管理项目绩效自评综述：项目自评得分为96.6分。全年预算数为59.16万元，执行数为39.03万元，完成预算的65.97%。项目绩效目标完成情况用于购买“三无”船舶清理整治工作服务费、2022年渔业安全生产知识海上实际演练培训费用等项目支出。

农业有害生物监测与防控项目绩效自评综述：项目自评得分为99.14分。全年预算数为251.71万元，执行数为230万元，完成预算的91.37%。项目绩效目标完成情况用于防疫员工资、2022年扶持畜牧业（生猪）发展项目补贴、2023年扶持禽业发展项目补贴等项目支出。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目自评得分为97.53分。全年预算数为940万元，执行数为707.42万元，完成预算的75.26%。项目绩效目标完成情况主要用于天涯区2021年度农村供水补贴（第二批）、西岛污水处理站、文门美丽乡村综合建设项目规划费、天涯区抱前村基础设施改造建设项目等支出。

农产品质量安全监管项目绩效自评综述：项目自评得分为98.54分。全年预算数为489.27万元，执行数为418万元，完成预算的85.43%。项目绩效目标完成情况主要用于支付农产品质量安监员工资和2023年槟榔村部分发放、妙林村南繁核心区供地补贴等支出。

生态保护与恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分。全年预算数为134.4万元，执行数为122.61万元，完成预算91.23%。项目绩效目标完成情况主要用于第六批拆除农村无功能等建筑补偿、2022年创建省级森林城市标识牌设施、2023年乡村振兴战略实绩考核工作咨询指导服务等支出。

雇员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.64分。全年预算数为240.3万元，执行数为231.63万元，完成预算96.39%。项目绩效目标完成情况主要用于雇员工资、体检费、工会费支出。

设备（装备）购置与运行维护护项目绩效自评综述：项目自评得分为90.95分。全年预算数为5万元，执行数为0.48万元，完成预算的9.6%。项目绩效目标完成情况用于办公场所空调维护维修费、农业办购置办公设备（台式电脑）支出。

农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为331.5万元，执行数为331.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况开展马岭社区和美乡村建设项目、马岭社区公共服务设备购置采购项目、马岭社区和美乡村建设及产业发展规划编制等项目支出。

水利发展资金项目绩效自评综述：项目自评得分为98.88分。全年预算数为547.35万元，执行数为485.98万元，完成预算的88.79%。项目绩效目标完成情况用于2021年度农村供水补贴、河湖专管员工资、山塘水库人员工资等支出。

常年蔬菜基地建设项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为280万元，执行数为279.85万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况用于2022年常年蔬菜骨干基地奖励金、抱密常年蔬菜应急调控保障基地基础设施改造工程、抱密常年蔬菜基地新建排水沟工程等支出。

渔业发展补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分为91.63分。全年预算数为1139.02万元，执行数为185.12万元，完成预算的16.25%。项目绩效目标完成情况用于三亚渔72099渔船整船更新改造补助、清理整治98艘“三无”船舶吊装清运及拆解等支出。

动物防疫等补助经费项目绩效自评综述：项目自评得分为98.03分。全年预算数为166.93万元，执行数为134.07万元，完成预算的80.32%。项目绩效目标完成情况用于防疫员工资、畜牧办防疫员2023年秋防考核补助等支出。

水资源管理与保护项目绩效自评综述：项目自评得分为99.68分。全年预算数为1407.23万元，执行数为1220.82万元，完成预算的86.75%。项目绩效目标完成情况用于南岛居委会富饶队拦水坝改造工程、天涯区农田基础设施损毁项目、区羊栏提付改造红线范围内电力设施迁改项目、河湖专管员工资、山塘水库管护人员工资、公益性岗位工资、西河汤他水（凤凰路至旧村路桥段）河道内高压线路迁移工程、立新村委会四条灌溉渠道改造工程等支出

农村经营管理项目绩效自评综述：项目自评得分为98.67分。全年预算数为93.44万元，执行数为81万元，完成预算的86.69%。项目绩效目标完成情况开展农村集体产权制度改革成果检查验收服务项目、集体产权制度工资人员工资等支出。

乡村振兴及百镇千村补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分为99.1分。全年预算数为458.87万元，执行数为417.59万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况用于改造水蛟村党群服务中心建设项目、人居环境整治工程等支出。

森林资源培育项目绩效自评综述：项目自评得分为99.98分。全年预算数为2985.05万元，执行数为2924.74万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况用于福万一水源池一级保护区退果还林项目、海南省环岛管网输气管道工程（天涯段）临时占用林地复绿项目、2018至2022年涉林图斑办理使用林地手续和直接为林业生产经营、创建省级森林城市标识牌及设施采购项目等支出。

农业生产发展资金项目绩效自评综述：项目自评得分为95.77分。全年预算数为2069.32万元，执行数为1194.54万元，完成预算的57.73%。项目绩效目标完成情况用于芒果和火龙果现代农业高质量发展产业园、2023年实际种粮农民一次性补贴、2023年耕地地力保护补贴等支出。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市天涯区农业农村局机关运行经费21.22万元，比年初预算减少16.96万元，下降55.58%。主要原因是：年初预算后期因财政收支不平衡，区级资金未能及时拨付。

（二）政府采购支出情况。

2023年度三亚市天涯区农业农村局政府采购支出总额15331.45万元，其中：政府采购货物支出15331.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆，其他车型主要是皮卡车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程13041.1万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件1:三亚市天涯区农业农村局部门决算公开报表